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张掖市中级人民法院2017年度部门决算公开情况

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620700133/2018-00002
文号
关键词
发布机构
市中级人民法院
公开形式
责任部门
生成日期
2018-08-16 15:00:00
是否有效

甘肃省张掖市中级人民法院

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

张掖市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对地方人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1.审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

2.审判全市的减刑和假释案件。

3.审判省高级人民法院交由中级法院审判的刑事、民事、行政案件。

4.受理不服下级法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。

5.依法审判由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

7.监督下级人民法院的审判工作。

8.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判经验;参与地方立法活动,组织汇总上报相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;综合指导全市各基层人民法院司法统计工作。

9.依法决定国家赔偿。

10.对中级人员的法官和其他审判辅助人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导全市基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理、培训法官和其他审判辅助人员;协助有关部门管理全市法院的机构、编制工作。

12.负责本院并领导全市人民法院的监察工作。

13.管理全市人民法院的有关经费和物质装备。

14. 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

15. 管理中级人民法院直属的事业单位和社会团体。

16. 领导全市人民法院的司法警察工作。

17. 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

张掖市中级人民法院部门预算指本院院机关。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计2503.7万元,支出总计2304.9万元。与2016年决算数相比,收入增加346.86万元,增长16.08%,支出减少130.74万元,下降5.37%。收入增长的主要原因是政法转移支付力度加大,人员工资调整,实行员额法官及司法辅助人员绩效考核制度,支出减少的主要原因是实行了公务用车制度改革,项目仍在建设期,项目支出减少较大。

本部门2017年度收入合计2503.7万元,其中:财政拨款收入2500.29万元,占99.86%;其他收入3.4万元,占0.14%。

本部门2017年度支出合计2304.9万元,其中:基本支出1731.6万元,占75.13%; 项目支出573.3万元,占24.87%。本部门2017年度年末结转和结余661.46万元,较上年增加334.38万元,主要原因是由于项目仍在建设期,项目资金结转下年度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2500.3万元,较上年决算数增加343.46万元,增长15.92%。主要原因是政法转移支付力度加大,人员工资调整,实行员额法官及司法辅助人员绩效考核制度。

本部门2017年度财政拨款支出2304.9万元,较上年决算数减少115.99万元,下降4.79%。主要原因是实行公务用车制度改革,项目仍在建设期。较年初预算数增加416.29万元,增长22.04%。主要原因是政法转移支付力度加大。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出12万元,占0.52%;公共安全支出1994.79万元,占86.55%,较年初预算数增加396.83万元,主要原因是政法转移支付资金力度加大;社会保障与就业支出246.15万元,占10.68%,较年初预算数增加19.45万元,主要原因是退休人员工资正常调整;医疗卫生与计划生育支出51.96万元,占2.25%。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1731.6万元。其中:人员经费1450.97万元, 较上年增加101.7万元,主要原因是人员工资调整,员额法官及司法辅助人员实行绩效考核制度等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。公用经费280.63万元,较上年增加79.58万元,主要原因是实行公务用车制度改革,对个人发放了公务交通补贴,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计8.95万元,较年初预算数减少35.05万元,主要原因是实行了公务用车制度改革,本年度较上年减少因公出国(境)费用,较上年支出数减少34.33万元,主要原因是实行公务用车制度改革,本年度较上年减少因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国(境)人员。较上年支出数减少7.97万元,主要原因是本年度无因公出国(境)人员。

2017年度无公务用车购置费,公务车运行维护费0.95万元,主要用于审判、执行办案用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少35.05万元,主要原因是实行了公务用车制度改革,较上年支出数减少26.7万元,主要原因是公务用车制度改革。

2017年度公务接待费7.997万元,主要用于接待上级法院检查及上级法院办案人员及接受相关部分检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为2辆;国内公务接待208批次,1456人。2017年度本部门人均接待费55元,车均维护费0.48万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出280.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公用取暖费、差旅费、租赁费、培训费、水电费、邮电费及公务交通补贴。。机关运行经费较2016年增加79.58万元,增长39.58%,主要原因是实行公务用车制度改革后,对个人发放了公务交通补贴,为满足办案需要租赁了车辆用于办案,加大培训力度及物价上涨造成。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车2辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额195.05万元,其中:政府采购货物支出192.52万元、政府采购服务支出2.53万元。主要用于采购项目建设采购货物,服务主要用于印刷项目。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位2017年未实行预算绩效管理评价

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 


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